SAP FI - Pós-entrada de pagamento
Depois que o cliente tiver pago o documento de faturamento, você lança a conta a receber.
T-code − F-28
Uma nova janela se abrirá. Insira os seguintes detalhes -
- Data do documento.
- Código da companhia.
- Moeda de pagamento.
- Dinheiro / conta bancária o pagamento deve ser lançado.
- Valor do pagamento.
- ID de cliente do cliente que efetua o pagamento.
Para verificar a lista de faturas em aberto, clique em Processar itens em aberto na parte superior -
Insira o valor do montante de pagamento atribuído para equilibrar com o montante da fatura. No final, salve os detalhes.