SAP FI - Excluir um cliente
Você pode arquivar registros mestre de cliente de que não precisa mais. Quando os dados são arquivados, eles são extraídos do banco de dados SAP, excluídos e colocados em um arquivo. Você pode então transferir esse arquivo para um sistema de arquivamento.
Vá para Contabilidade → Contabilidade financeira → Contas a receber → Registros mestre → Manter centralmente → Definir indicador de exclusão.
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Selecione o ID do cliente, código da empresa, etc. a ser excluído conforme mostrado abaixo e pressione a tecla Enter.
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Uma nova janela se abrirá. Selecione o sinalizador de exclusão conforme mostrado abaixo -
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Depois de selecionar o sinalizador de exclusão, clique no ícone salvar na parte superior.