SAP FI - Fatura pós-compra
Use o T-code FB60 para uma fatura recebida ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Pagar → Entrada de Documento → Fatura.
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Insira a empresa em que deseja lançar esta fatura e pressione Enter. Isso abrirá uma nova janela. Insira os seguintes detalhes -
- ID do vendedor do vendedor
- Data da fatura
- Valor da fatura
- Código Tributário para o Imposto Aplicável
- Indicador de imposto "Calcular imposto"
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Vá para a guia Pagamento e insira os termos de pagamento, como pagar imediatamente, após 14 dias, etc.
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Em detalhes do item, insira os seguintes detalhes -
- Conta de compra
- Selecione Débito
- Valor da fatura
- Verifique o código de imposto
Após inserir esses detalhes, clique em Verificar o Status do Documento e, em seguida, clique no botão Salvar na parte superior.
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