SAP FI - Redefinir itens compensados de AP

No SAP FI, você pode compensar o pagamento de um fornecedor se um pagamento incorreto for feito em Contas a pagar.

Example

Você tem uma fatura nº 23156 e ela permanecerá em aberto até que você receba um pagamento por esta fatura. Quando um pagamento é recebido, um novo documento é criado # 50000678, ao entrar o recebimento e este documento também se torna o documento de compensação.

Agora, devido a algum erro, se você tiver que estornar este documento de pagamento, então você precisa usar o T-codeFBRA. Ao usar isso, o sistema primeiro redefinirá os documentos como partidas em aberto e, em seguida, estornará o número do documento.