SAP FI - Criar Grupo de Contas de Fornecedor

Use o T-code &minus OBD3 ou vá para o caminho fornecido abaixo -

SPRO → Referência SAP IMG → Contabilidade Financeira → AR e AP → Contas do fornecedor → dados mestre → preparação para a criação de dados mestre do fornecedor → Definir grupos de contas com layout de tela (fornecedores) → Executar.

Clique no botão Novas Entradas.

Isso abrirá uma nova janela. Insira os seguintes detalhes -

Chave única como chave de grupo de contas.
Descrição do grupo de contas.
Selecione a caixa para criar Grupo de contas para fornecedores ocasionais.
Selecione o Status do campo.

Depois de fornecer os detalhes acima, clique em Editar Status do Campo e uma nova janela será aberta. Selecione os campos que deseja manter no status do campo.

Depois de fornecer os detalhes necessários, clique no ícone Salvar na parte superior.

Insira o número da solicitação de personalização conforme mostrado abaixo para criar um novo grupo de contas de fornecedor.