SAP FI - Pagamentos parciais de saída

No SAP FI, você também pode lançar pagamentos parciais de saída para um fornecedor. O pagamento parcial de um fornecedor será aberto como uma partida em aberto e nenhum documento de compensação será gerado.

Como lançar uma saída de pagamento parcial?

Use o T-code F-53 ou vá para Contabilidade → Contabilidade Financeira → Contas a Pagar → Entrada de Documentos → Saída de Pagamentos → Lançar.

Na próxima janela, insira os seguintes detalhes -

Data do documento
Código da companhia
Dinheiro / conta bancária para o pagamento a ser lançado
Valor de Pagamento
ID do fornecedor do fornecedor que está fazendo o pagamento

A próxima etapa é clicar em Processar itens abertos. Isso abrirá uma nova janela em que você precisa realizar as seguintes ações -

Clique na guia Pagamento parcial.
Selecione e ative a fatura contra a qual o pagamento parcial foi feito.
Insira o valor parcial.

Assim que os detalhes acima forem fornecidos, clique no ícone Salvar. Anote o número do documento gerado.