SAP FI - Estorno de Documento

Você também pode estornar um documento incorreto e também compensar as partidas em aberto. Um documento só pode ser revertido se -

Não contém itens compensados.
Ele contém apenas itens de cliente, fornecedor e conta do Razão.
Foi postado na Contabilidade Financeira.
Todos os valores inseridos (como divisão, centro de custo e código de imposto) ainda são válidos.

Como reverter um documento no SAP FI?

Use o T-code: FB08

Insira os seguintes detalhes -

Número do documento a ser revertido.
Código da companhia.
Ano fiscal de postagem.
Motivo da reversão.
Insira a data e o período de lançamento.

Se o documento incluir um cheque de pagamento, use a caixa de seleção de motivo de anulação.

Você também pode clicar na opção de exibição antes do estorno na parte superior para ver uma visualização do documento de estorno. Se tudo estiver OK, volte para a tela anterior e clique em Salvar.