SAP FI - Imposto retido na fonte na fatura do fornecedor
Use o T-code FB60 e insira o código da empresa.
Na próxima tela, insira os seguintes detalhes -
- ID do fornecedor do fornecedor a ser fatura e data da fatura.
- Verifique o tipo de documento como fatura do fornecedor.
- Insira o valor da fatura.
- Selecione Código de imposto para o imposto aplicável.
- Selecione o indicador de imposto "Calcular imposto".
- Conta de compra e valor da fatura.
Após preencher os campos acima, clique em Imposto retido na fonte.
- Valor da base tributária
- Conta isenta de impostos
- Código de retenção na fonte
Clique no ícone Salvar e anote o número do documento a ser gerado.